Avansni račun je dokument koji se izdaje kako bi se evidentirala uplata izvršena prije pružanja usluge. Postoje tri načina na koja možete izraditi avansni račun:
1. Ručno izdavanje avansnog računa
Avansni račun može se izraditi ručno, klikom na Novi račun (New Invoice), a zatim promjenom vrste dokumenta u "Advance invoice".
2. Putem prozora rezervacije
Otvorite željenu rezervaciju, kliknite na gumb Invoice,
zatim promijenite vrstu dokumenta u "Advance invoice" i potvrdite ga.
Nakon toga, ako je dostupno, dokument se može fiskalizirati.
3. Kroz opciju "Payments" (Plaćanja)
Unesite način plaćanja, datum i iznos, zatim označite opciju "Create advance".
Nakon potvrde, sustav automatski kreira avansni račun spreman za fiskalizaciju.
Ako je iznos bio unesen u EUR, prije fiskalizacije može se prilagoditi prema stvarnoj uplati u drugoj valuti (ako je primjenjivo).
Korištenje avansnog računa prilikom konačne naplate
Korištenje avansnog računa vrši se kroz opciju Payment method (Način plaćanja) na sljedeći način:
Ako je avans izrađen iz rezervacije, sustav će ga automatski predložiti u metodama plaćanja.
Ako je avansni račun ručno izrađen, možete ga dodati ručno tako da u načinu plaćanja odaberete Advance, a zatim iz padajućeg izbornika odaberete konkretan avans.
Ručno izrađeni avansi mogu se koristiti samo u ručno kreiranim računima.
Moguće situacije s avansnim računima
Iznos avansa > iznosa računa
Dio avansa pokriva račun, a preostali iznos ostaje dostupan za kasniju upotrebu.
Iznos avansa = iznos računa
Račun se u potpunosti naplaćuje iz avansa.
Iznos avansa < iznosa računa
Kombinirajte avans s drugim načinom plaćanja kako biste pokrili puni iznos.
Apart from these cases, it is also possible to combine several advance invoices in Kombiniranje više avansnih računa.
Ako su svi avansni računi izdani unutar iste rezervacije, moguće ih je kombinirati u jedan račun – svi će biti povučeni kroz isti fiskalni dokument.
Storno (poništenje) nepotrošenog dijela avansa
Ako je potrebno vratiti nepotrošeni dio avansa klijentu, postupite kako slijedi:
Pronađite odgovarajući avansni račun.
U izborniku Actions kliknite "Storniraj račun" (Storno Invoice).
Potvrdite storno kada se zatraži.
Na kraju kliknite na gumb fiskaliziraj kako bi se storno evidentirao u fiskalnom sustavu.