Kreiranje avansa
Avansni račun je dokument koji nastaje kako bi se evidentirala uplata koja je nastala pre izvršenja usluge. Postoje tri načina na koji se avansni račun može napraviti:
Avansi se mogu kreirati ručno, kroz novi račun, pa zatim promenom tipa dokumenta u Avansni račun. Ovako kreirani avansi se mogu koristiti samo u ručno kreiranim računima.
2. Avansi se mogu kreirati iz rezervacije kroz dugme za naplatu
pa zatim kroz promenu tipa dokumenta, nakon čega se avans potvrdi i fiskalizuje
3. Avansi se mogu kreirati kroz opciju Payments, gde je nakon unosa načina plaćanja, datuma i iznosa, potrebno i čekirati Create advance
Nakon potvrde cele rezervacije, automatski će se otvoriti Avansni račun, koji je spreman za fiskalizaciju. Ukoliko je unos u prethodnom koraku bio unet u EUR, pre fiskalizacije taj iznos se može korigovati prema uplati u RSD.
Korišćenje avansa
Korišćenje avansnih računa sada se vrši kroz opciju Payment method i to na sledeći način:
Ako je avans napravljen iz rezervacije, onda će već biti ponuđen u načinu plaćanja
Ako je avans napravljen ručno, može se dodati kroz načine plaćanja, odabirom načina plaća Advance, pa zatim odabirom i samog avansa iz padajućeg menija. Ručno kreirani avansi se mogu iskoristiti samo u ručno kreiranom računu.
Kod korišćenja avansa prepoznajemo tri načina, u zavisnosti od iznosa:
Iznos avansa je isti kao i iznos računa. Ovo je najjednostavnija situacija. Prilikom naplate računa, biče ujedno i urađena refundacija avansa u punom iznosu.
Iznos avansa je veći od iznosa računa. Prilikom naplate ovakvog računa, avans će biti refundiran samo do iznosa računa, dok će ostatak avansa biti raspoloživ za dalje korišćenje
Iznos avansa je manji od iznosa računa. U ovom slučaju dovoljno je dodati novi način plaćanja i iskombinovati ga sa avansom do punog iznosa računa. Avans će biti refundiran u svom punom iznosu, dok će račun biti fiskalizovan u svom iznosu
Osim ovih slučajeva, moguće je i kombinovati više avansa u jednom računu. Ova opcija je moguća samo ako su avansni računi napravljeni na istoj rezervaciji. U ovo slučaju oba avansa će biti refundirana kroz jedan fiskalni dokument
Ukoliko postoji potreba da se neiskorišćeni deo avansa stornira, kako bi se novac vratio klijentu, to je moguće, tako što se pronađe taj avans
Zatim se u samom avansu odabere Actions - Storn Invoice, gde se dobija pitanje da li želite da stornirate avans
Nakon ovoga, dobija se dokument Storn Advance koji je potrebno fiskalizovati.